Návštěvnické centrum 2025
YoY srovnání s 2024 — fyzické návštěvy, tržby, průměrná útrata
6,81 M Kč
2024: 5,94 M Kč
+14,6 % (+867K)
21 773
2024: 21 802
-29 (stabilní)
313 Kč
2024: 273 Kč
+14,8 % (+40 Kč)
17,18 M Kč
NC 6,81M + Prodejna 10,37M
37 987 zákazníků
| Produkt | 2024 pax | 2024 obrat | 2024 prům. | 2025 pax | 2025 obrat | 2025 prům. | Δ pax | Δ obrat |
|---|
| Prohlídka | 16 592 | 2 115 659 Kč | 128 Kč | 16 937 | 2 595 173 Kč | 153 Kč | +345 | +479 514 Kč |
| Foukání | 1 105 | 953 355 Kč | 863 Kč | 1 051 | 996 165 Kč | 948 Kč | -54 | +42 810 Kč |
| Broušení | 2 332 | 1 078 550 Kč | 463 Kč | 2 517 | 1 277 960 Kč | 508 Kč | +185 | +199 410 Kč |
| Malování | 24 | 19 200 Kč | 800 Kč | 146 | 77 840 Kč | 533 Kč | +122 | +58 640 Kč |
| Eventy | 1 749 | 1 774 860 Kč | 1 015 Kč | 1 122 | 1 861 710 Kč | 1 659 Kč | -627 | +86 850 Kč |
| Celkem NC | 21 802 | 5 941 624 Kč | 273 Kč | 21 773 | 6 808 848 Kč | 313 Kč | -29 | +867 224 Kč |
Měsíční vývoj NC — tržby & návštěvníci
2025, dvojitá osa: sloupce = tržby (Kč), čára = pax
Tržby NC +14,6 % při prakticky stejné návštěvnosti — vyšší průměrná útrata na návštěvníka (+40 Kč)
Eventy: -627 pax, ale +87K Kč — méně účastníků, ale výrazně vyšší průměrná cena (1 015 → 1 659 Kč)
Timeline & Eventy 2025
Přehled akcí v průběhu roku s návštěvností webu a NC
Valentýn (01–02)
MDŽ (02–03)
Velikonoce (03–04)
1. Máj (04–05)
Den řemesel (05)
Křišťálový výprodej (05–06)
Hurá prázdniny (06)
Den sklárny (09)
Halloween (11)
Rozsvícení stromku (11)
Adventní soboty (12)
Dárkové poukazy (12)
Podniková prodejna (12)
Roční timeline: Návštěvy webu & NC + eventy
Měsíční sessions (web GA4) vs fyzičtí návštěvníci NC — anotace akcí
| Měsíc | Event pax | Event obrat | Prům. cena | Akce v období |
|---|
| Leden | 32 | 50 150 Kč | 1 567 Kč | Valentýn (start) |
| Únor | 100 | 164 540 Kč | 1 645 Kč | Valentýn, MDŽ (start) |
| Březen | 35 | 61 900 Kč | 1 769 Kč | MDŽ, Velikonoce (start) |
| Duben | 50 | 66 400 Kč | 1 328 Kč | Velikonoce, 1. Máj (start) |
| Květen | 155 | 317 600 Kč | 2 049 Kč | 1. Máj, Den řemesel, Křišťálový výprodej |
| Červen | 177 | 268 000 Kč | 1 514 Kč | Křišťálový výprodej, Hurá prázdniny |
| Červenec | 34 | 71 500 Kč | 2 103 Kč | — |
| Srpen | 9 | 11 000 Kč | 1 222 Kč | — |
| Září | 123 | 218 500 Kč | 1 776 Kč | Den sklárny |
| Říjen | 277 | 410 120 Kč | 1 481 Kč | Nejvyšší pax — firemní eventy? |
| Listopad | 119 | 200 000 Kč | 1 681 Kč | Halloween, Rozsvícení stromku |
| Prosinec | 11 | 22 000 Kč | 2 000 Kč | Adventní soboty, Dárkové poukazy, Prodejna |
| Celkem | 1 122 | 1 861 710 Kč | 1 659 Kč | |
Korelace web ↔ NC: Květen a září mají špičky u obou kanálů (web i NC). Prosinec: web roste díky vánoční kampani, ale NC klesá (sezónní uzavření).
Produktový mix 2025
Rozdělení tržeb a návštěvníků podle typu zážitku
Prohlídka
16 937
2,60 M Kč | 153 Kč/os
+2,1 % pax
Broušení
2 517
1,28 M Kč | 508 Kč/os
+7,9 % pax
Foukání
1 051
996K Kč | 948 Kč/os
-4,9 % pax
Malování
146
78K Kč | 533 Kč/os
+508 % pax
Eventy
1 122
1,86 M Kč | 1 659 Kč/os
-35,8 % pax
Podíl na obratu
NC + Prodejna — celkem 17,18 M Kč
Podíl na návštěvnících
NC + Prodejna — celkem 37 987
Měsíční obrat NC podle produktu
Stacked bar chart — 2025
Průměrná cena za osobu — YoY
2024 vs 2025 podle produktu
Podniková prodejna 2025
Tržby, účtenky a průměrná hodnota nákupu
10,37 M Kč
60,4 % celkového obratu
Měsíční tržby prodejny
Obrat (Kč) a počet účtenek
| Měsíc | Obrat | Účtenky | Průměr |
|---|
| Leden | 250 256 Kč | 291 | 860 Kč |
| Únor | 283 671 Kč | 573 | 495 Kč |
| Březen | 784 086 Kč | 1 052 | 745 Kč |
| Duben | 639 167 Kč | 1 431 | 447 Kč |
| Květen | 1 135 743 Kč | 1 861 | 610 Kč |
| Červen | 1 705 761 Kč | 2 581 | 661 Kč |
| Červenec | 673 135 Kč | 1 586 | 424 Kč |
| Srpen | 832 838 Kč | 1 422 | 586 Kč |
| Září | 1 507 397 Kč | 2 120 | 711 Kč |
| Říjen | 767 406 Kč | 1 106 | 694 Kč |
| Listopad | 893 643 Kč | 1 168 | 765 Kč |
| Prosinec | 899 360 Kč | 1 023 | 879 Kč |
| Celkem | 10 372 463 Kč | 16 214 | 640 Kč |
Špičky prodejny: červen (1,71M) a září (1,51M) — koresponduje se sezónou NC a eventy (křišťálový výprodej, Den sklárny).
Dárkové poukazy
Prodej poukazů 2024 vs 2025
937 ks
2024: 878 ks
+6,7 %
822K Kč
2024: 659K Kč
+24,8 %
877 Kč
2024: 750 Kč
+17,0 %
Měsíční prodej poukazů — kusy
2024 vs 2025
Měsíční prodej poukazů — tržby
2024 vs 2025 (Kč)
| Typ | Kusy | Obrat | Prům. cena |
|---|
| Prohlídka | 390 | 78 240 Kč | 201 Kč |
| Foukání | 210 | 337 700 Kč | 1 608 Kč |
| Broušení | 273 | 202 700 Kč | 743 Kč |
| Malování | 4 | 20 000 Kč | 5 000 Kč |
| VIP | 1 | 20 000 Kč | 20 000 Kč |
| Celkem | 878 | 658 640 Kč | 750 Kč |
| Typ | Kusy | Obrat | Prům. cena |
|---|
| Prohlídka | 415 | 86 360 Kč | 208 Kč |
| Foukání | 222 | 375 500 Kč | 1 691 Kč |
| Broušení | 293 | 235 100 Kč | 802 Kč |
| Malování | 1 | 5 000 Kč | 5 000 Kč |
| VIP | 6 | 120 000 Kč | 20 000 Kč |
| Celkem | 937 | 821 960 Kč | 877 Kč |
VIP poukazy 6× nárůst (1 → 6 ks, +100K Kč). Prosinec = 48 % ročního prodeje poukazů — klíčový měsíc pro kampaně.
On-line NC — rezervace & revenue 2025
On-line prodej vstupenek a rezervací přes web — budget, bookings, revenue, konverzní poměr
179 586 Kč
Prům. 14 966 Kč/měs.
2,66 M Kč
Prům. 221 922 Kč/měs.
7 549
Prům. útrata: 353 Kč
44,2 %
17 068 start → 7 549 finish
On-line revenue vs budget — měsíční vývoj
Sloupce = revenue, čára = budget (ad spend) | 2025
Bookings: start vs finish
Kolik lidí zahájilo vs dokončilo rezervaci | 2025
Konverzní poměr start → finish
% lidí, kteří dokončili rezervaci z těch, co ji začali
Cost per booking
Náklad na zahájení a dokončení jedné rezervace (Kč)
Spend / revenue (%)
Podíl ad spendu na on-line revenue — čím nižší, tím efektivnější
| Měsíc | Budget | Booking start | Booking finish | Revenue | Prům. útrata | Cost/start | Cost/finish | Konverze | Spend/rev |
|---|
| Leden | 16 224 Kč | 840 | 137 | 74 240 Kč | 542 Kč | 19,3 Kč | 118,4 Kč | 16,3 % | 21,9 % |
| Únor | 18 550 Kč | 2 250 | 481 | 279 970 Kč | 582 Kč | 8,2 Kč | 38,6 Kč | 21,4 % | 6,6 % |
| Březen | 8 279 Kč | 1 265 | 706 | 220 580 Kč | 312 Kč | 6,5 Kč | 11,7 Kč | 55,8 % | 3,8 % |
| Duben | 11 589 Kč | 1 648 | 1 048 | 335 720 Kč | 320 Kč | 7,0 Kč | 11,1 Kč | 63,6 % | 3,5 % |
| Květen | 9 383 Kč | 1 272 | 537 | 218 250 Kč | 406 Kč | 7,4 Kč | 17,5 Kč | 42,2 % | 4,3 % |
| Červen | 9 303 Kč | 998 | 549 | 172 930 Kč | 315 Kč | 9,3 Kč | 16,9 Kč | 55,0 % | 5,4 % |
| Červenec | 9 415 Kč | 1 239 | 925 | 273 810 Kč | 296 Kč | 7,6 Kč | 10,2 Kč | 74,7 % | 3,4 % |
| Srpen | 9 489 Kč | 1 183 | 860 | 256 450 Kč | 298 Kč | 8,0 Kč | 11,0 Kč | 72,7 % | 3,7 % |
| Září | 17 416 Kč | 1 427 | 729 | 226 220 Kč | 310 Kč | 12,2 Kč | 23,9 Kč | 51,1 % | 7,7 % |
| Říjen | 11 189 Kč | 1 752 | 699 | 182 030 Kč | 260 Kč | 6,4 Kč | 16,0 Kč | 39,9 % | 6,1 % |
| Listopad | 14 112 Kč | 1 519 | 473 | 189 470 Kč | 401 Kč | 9,3 Kč | 29,8 Kč | 31,1 % | 7,4 % |
| Prosinec | 44 637 Kč | 1 675 | 405 | 233 390 Kč | 576 Kč | 26,6 Kč | 110,2 Kč | 24,2 % | 19,1 % |
| CELKEM | 179 586 Kč | 17 068 | 7 549 | 2 663 060 Kč | 353 Kč | 10,5 Kč | 23,8 Kč | 44,2 % | 6,7 % |
Nejefektivnější: červenec — konverze 74,7 %, cost/finish jen 10,2 Kč, spend/revenue 3,4 %. Léto = vysoká poptávka, nízké náklady.
Prosinec: nejdražší akvizice — 3× vyšší budget (44,6K), konverze jen 24,2 %, cost/finish 110 Kč. Vánoční kampaně generují awareness, ale nízký booking finish.
Leden: nejhorší konverze (16,3 %) — nejvyšší průměrná útrata (542 Kč), ale jen 137 dokončených bookingů. Sezónní útlum + vysoký drop-off.
On-line ROAS: 1 483 % — každá 1 Kč on-line spendu = 14,8 Kč on-line revenue. Sezóna bře–srp stabilně pod 5 % spend/revenue.
Mediální spend vs Obraty NC
Korelace celkového mediálního spendu a obratu návštěvnického centra — leden–prosinec 2025
3 792 %
Každá 1 Kč spendu = 37,9 Kč obratu NC
Měsíční mediaspend vs obrat NC
Dvojitá osa: sloupce = spend (Kč), čára = obrat NC (Kč)
Led–Úno: Valentýn
Úno–Bře: MDŽ
Bře–Dub: Velikonoce
Dub–Kvě: 1. Máj
Kvě: Den řemesel
Kvě–Čvn: Křišťálový výprodej
Čvn: Hurá prázdniny
Zář: Den sklárny
Lis: Halloween
Lis: Rozsvícení stromku
Pro: Adventní soboty
Pro: Dárkové poukazy
Pro: Podniková prodejna
| Měsíc | Event pax | Event obrat | Akce v období |
|---|
| Led | 32 | 50 150 Kč | Valentýn (start) |
| Úno | 100 | 164 540 Kč | Valentýn, MDŽ (start) |
| Bře | 35 | 61 900 Kč | MDŽ, Velikonoce (start) |
| Dub | 50 | 66 400 Kč | Velikonoce, 1. Máj (start) |
| Kvě | 155 | 317 600 Kč | 1. Máj, Den řemesel, Křišťálový výprodej |
| Čvn | 177 | 268 000 Kč | Křišťálový výprodej, Hurá prázdniny |
| Čvc–Srp | 43 | 82 500 Kč | — (prázdniny) |
| Zář | 123 | 218 500 Kč | Den sklárny |
| Říj | 277 | 410 120 Kč | Nejvyšší pax (firemní eventy) |
| Lis | 119 | 200 000 Kč | Halloween, Rozsvícení stromku |
| Pro | 11 | 22 000 Kč | Adventní soboty, Poukazy, Prodejna |
| Celkem | 1 122 | 1 861 710 Kč | |
ROAS po měsících
Obrat NC / mediální spend — celý rok 2025
| Měsíc | Mediaspend | Obrat NC | ROAS | Pax NC | Cost / pax |
|---|
| Leden | 16 224 Kč | 111 555 Kč | 688 % | 352 | 46,1 Kč |
| Únor | 18 550 Kč | 344 850 Kč | 1 859 % | 877 | 21,2 Kč |
| Březen | 8 279 Kč | 448 220 Kč | 5 414 % | 1 533 | 5,4 Kč |
| Duben | 11 585 Kč | 670 260 Kč | 5 786 % | 2 321 | 5,0 Kč |
| Květen | 9 383 Kč | 953 660 Kč | 10 164 % | 2 932 | 3,2 Kč |
| Červen | 9 303 Kč | 749 255 Kč | 8 055 % | 2 438 | 3,8 Kč |
| Červenec | 9 415 Kč | 563 435 Kč | 5 985 % | 2 097 | 4,5 Kč |
| Srpen | 9 489 Kč | 485 070 Kč | 5 112 % | 2 195 | 4,3 Kč |
| Září | 17 416 Kč | 931 558 Kč | 5 349 % | 2 866 | 6,1 Kč |
| Říjen | 11 189 Kč | 826 560 Kč | 7 388 % | 2 119 | 5,3 Kč |
| Listopad | 14 112 Kč | 517 740 Kč | 3 668 % | 1 362 | 10,4 Kč |
| Prosinec | 44 637 Kč | 206 685 Kč | 463 % | 681 | 65,5 Kč |
Nejlepší ROAS: květen (10 164 %) — nízký spend (9,4K) při nejvyšším obratu NC (954K). Sezóna duben–říjen stabilně nad 5 000 % ROAS.
Prosinec: ROAS jen 463 % — nejvyšší spend roku (44,6K) při nejnižším obratu (207K). Vánoční kampaně generují spíše online konverze (booking_start) než přímé NC návštěvy.
Korelace není lineární — obrat NC závisí primárně na sezónnosti (prázdniny, eventy, počasí). Mediální spend má silnější vliv na online konverze (booking_start) než na přímý NC obrat.